第一条  目的

    为加强公司订单变更内部管理及过程控制，降低变更成本，特制定本制度。

    第二条范围

    本制度适用于对所有合约及订单变更进行管理。

    第三条职责    ．．

    1．业务部负责收集整理订单变更信息。

    2．业务总监助理／内勤负责提报订单变更申请表。

    3．业务总监负责审核订单变更申请。  。

    第二章计划变更的内容

    第四条订单计划变更信息收集

    1．客户通过电话、传真、电子邮件等方式，提出订单变更要求。

    2．客户直接向业务经理提出订单变更要求。

    3．客户服务部接到客户的投诉。

    4．其他方式得到的订单变更需求信息。

    第五条订单计划变更的类型。

    1．数量变更。

    2．交货期变更。

    3．价格变更。

    4．产品变更。

    5．工艺技术变更等。

    第六条业务部将不同的变更需求，整理成《订单变更申请表》；由相关业务经理在《订单变更

申请表》上详细说明订单变更原因。

    第七条业务总监组织相关部门对《订单变更申请表》作初步评审，如评审通过则转相应的作业

流程；评审不通过，则与客户沟通。

    第三章计划变更的处理

    第八条产品数量增加。

    1．由财务部评审客户预付款金额是否达到增加后总金额的相应比例。

    2．由生产部评审产能负荷能否满足要求，交货期是否需要延迟。

    3．采购部评审相应采购是否能够满足交货期要求，如需紧急采购，采购部还需提供紧急采购的额

外成本金额。

    4．对需延迟交货期的订单，业务部须与客户沟通达成一致。

    第九条产品数量减少。