1 建立以过程为导向的质量体系模式，识别并管理质量管理体系过程

   1.1 识别质量体系过程

   1.2 识别业务业务过程的输入、输出及过程接口

   1.3 过程运行控制流程及风险

   1.4 明确过程运作职责与权限

   1.5 明确过程目标与绩效

   1.6 建立组织构架、制度体系框架和业务流程的框架

   2 建立有效的风险控制标准

   2.1 质量管理体系风险识别与评价

   2.2 风险评估并界定风险控制点

   2.3 根据风险要求，确定风险的内控方案

   2.4 内控措施确定并标准化

   3 体系优化及流程重组与再造

   3.1 对于业务核心流程进行识别和现状描述

   3.2 然后进行目标业务流程设计和核心业务流程的优化

   3.3 优化方案实施、监控与数据分析

   3.4 效果评价及改进方案提出

   3.5 文件化、标准化的控制

   4 运行实施、效果评价

   4.1 体系文件发布运行

   4.2 培训，人才队伍梯队建设

   4.3 建立自我监督和自我完善的机制

   4.4 内部审核评审机构建立与实施

   4.5 管理评审有开展与落实

   4.6 实施监控与效果评价

如有任何问题，随时拨打服务热线：18688296862